Fakturera Vinnova

Enligt lag ska offentlig sektor numera faktureras elektroniskt. När du fakturerar oss måste du därför göra det med e-faktura.

Sedan 1 april 2019 måste du fakturera Vinnova (och andra offentliga verksamheter) elektroniskt. Påbörjades ditt avtal med Vinnova före detta datum gäller den standarden som avtalats. 

Vi tar inte emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Läs mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor (digg.se)

Så e-fakturerar du oss

Om ditt företag har stöd för e-fakturor i sitt faktureringssystem rekommenderar vi i första hand Peppol BIS Billing 3.

E-fakturera genom Peppol

Vi är anslutna till Peppol-nätverket och föredrar därför att du skickar e-faktura enligt standard Peppol Bis Billing 3.

Vår Peppol-adress är 0007:2021005216.

Läs mer om Peppol BIS Billing 3 (sfti.se)

Skicka en Svefaktura

Är du som leverantör ännu inte registrerad för Peppol kan du skicka e-faktura enligt standard Svefaktura 1.0.

Partsidentitet: 2021005216 (vårt organisationsnummer)
Van-leverantör: Opus Capita

Läs mer om Svefaktura (sfti.se)

Fakturaportalen

Om du inte har stöd för e-faktura i ditt företags faktureringssystem använder du Fakturaportalen. Fakturaportalen är en gratis webbtjänst för registrering av fakturor som inte kräver att du installerar någon programvara.

Fakturaportalen.se

Detta ska anges på fakturan

På fakturor behöver du inkludera viss information. 

Vinnovas fakturaadress

Vinnovas fakturaadress är:

Vinnova
FE 34
838 73 FRÖSÖN

Övrig post, till exempel följesedlar (som inte skickats i samband med fakturan), påminnelser och reklam, skickar du till vår ordinarie adress:

Vinnova
101 58 STOCKHOLM

Referens på fakturan

Du måste alltid ange en referens på fakturan. Det ska antingen vara:

  • ett ordernummer (40xxxxx)
  • ett beställar-ID (alltid fyra siffror, till exempel 1337)

I samband med beställning av varor eller tjänster meddelar vi vilken referens som är aktuell.

Om du får en beställning där beställaren påstår sig vara Vinnova, men inte kan uppge ordernummer eller beställar-ID bör du inte ta emot beställningen.

Annan information som ska inkluderas

Denna information ska alltid finnas med på fakturan:

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum eller betalningsvillkor
  • Tydlig specifikation av vad fakturan avser
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer eller VAT-nummer
  • Plusgironummer, bankgironummer eller bankkonto inklusive clearingnummer
  • Uppgift om f-skattebevis

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagars betalningstid. Detta är reglerat i §2a Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till faktureringen. Vi godkänner dock dröjsmålsräntor enligt räntelagen.

Frågor?

Om du har frågor kring fakturor, kontakta gärna en av oss.

Ulrika Yfver

Ekonomiassistent

+46 8 473 30 43

Lena Almgren

Redovisningsansvarig

+46 8 473 30 48

Senast uppdaterad 25 oktober 2019

Sidansvarig: Irene Engström

Statistik för sidan